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      2020年6月，為(wei)落實集團公司“四位一體”大(da)管(guan)控機制(zhi)工作(zuo)要求，充分(fen)發(fa)揮內(nei)部(bu)審計(ji)“監督(du)、服務、評價、規范”職能作(zuo)用(yong)，根據《內(nei)部(bu)審計(ji)監督(du)管(guan)理(li)(li)辦法(fa)》《日常審計(ji)工作(zuo)流程規定》及(ji)年度審計(ji)工作(zuo)安排，公司聘請了(le)外部(bu)會計(ji)師事務所對公司重(zhong)點項目開(kai)(kai)展專項審計(ji)，圍繞項目運(yun)行(xing)模式、招投標(biao)環(huan)節、合(he)同(tong)執行(xing)情(qing)況、資金使用(yong)情(qing)況及(ji)內(nei)部(bu)管(guan)理(li)(li)控制(zhi)等事項展開(kai)(kai)，旨(zhi)在發(fa)現問(wen)(wen)題(ti)、解決問(wen)(wen)題(ti)，確保重(zhong)點項目健康平(ping)穩(wen)運(yun)行(xing)。

      紀檢監審部(bu)作(zuo)為主辦部(bu)門，做好業務(wu)(wu)部(bu)門與(yu)審計機(ji)構之前協調督(du)促的橋梁和紐(niu)帶的同時(shi)，確保審計見實效。在公司領導(dao)的大(da)力支持下，相關(guan)部(bu)門分別派(pai)出工作(zuo)人(ren)員全程參(can)與(yu)并配合審計機(ji)構業務(wu)(wu)開展，通過邊審邊學、邊審邊改(gai)，大(da)大(da)提高了此次內審工作(zuo)的效率和質量。

      現場審計(ji)(ji)階段基本完成后，公司召開了專項(xiang)交流會，相關部門(men)負責人及審計(ji)(ji)機構(gou)現場負責人參會，就審計(ji)(ji)發現問(wen)(wen)題(ti)和(he)整改辦法進行討論研究。紀委書記徐斌指(zhi)出，整改責任部門(men)要認識到內(nei)審目的所在，勇于擔當(dang)責任，正(zheng)確對待問(wen)(wen)題(ti)，及時(shi)與審計(ji)(ji)機構(gou)溝通(tong)，堅持高(gao)標準、嚴要求(qiu)，確保不折不扣按時(shi)間(jian)節點完成各項(xiang)整改工(gong)作，同(tong)時(shi)不斷提高(gao)自身(shen)規范化管理水平和(he)業(ye)務素(su)質，真正(zheng)實現“審計(ji)(ji)出效益、審計(ji)(ji)強管理、審計(ji)(ji)促發展(zhan)”的目標定位。