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為全面貫徹落實集團公(gong)司(si)2021年3月16日內(nei)部(bu)審計會議(yi)的精神(shen)，要求4月底前完(wan)成內(nei)部(bu)自查(cha)自糾工(gong)作(zuo)，公(gong)司(si)委托外部(bu)中介機構(gou)組織開展了(le)內(nei)部(bu)控制及風險管理審計工(gong)作(zuo)。

      4月22日上午，物(wu)流公(gong)司(si)(si)召開內部(bu)審計(ji)及(ji)風(feng)險管理(li)審計(ji)進場會，會議由紀(ji)(ji)檢監審部(bu)副主任王歡歡主持(chi)，紀(ji)(ji)委書記(ji)徐(xu)斌出席并提出相(xiang)關要求，各部(bu)室、分公(gong)司(si)(si)、欣(xin)昇物(wu)流公(gong)司(si)(si)分管領導及(ji)有關部(bu)室負(fu)責人、審計(ji)組人員參加會議。

      會(hui)上(shang)，王歡歡副主任介紹了(le)開展(zhan)此次(ci)審計的(de)背景及(ji)目的(de)，旨在(zai)提高公司內(nei)控制度執行力、規范(fan)管理行為、防范(fan)經營和財務(wu)風(feng)險，推動公司健(jian)康穩定發展(zhan)。審計組負責(ze)人(ren)宣讀了(le)審計工作方案。

      紀(ji)委(wei)書記徐斌對此次審計(ji)(ji)(ji)工(gong)作提出(chu)了五點要求(qiu)，一是要高度重(zhong)視本次審計(ji)(ji)(ji)工(gong)作，充分(fen)認識內部(bu)控制(zhi)(zhi)審計(ji)(ji)(ji)工(gong)作的(de)重(zhong)要意義，保(bao)質保(bao)量完(wan)成公(gong)司(si)(si)黨委(wei)交給的(de)體檢任務(wu)；二是要全力(li)配合(he)審計(ji)(ji)(ji)組(zu)的(de)工(gong)作，及(ji)時提供(gong)真(zhen)(zhen)實(shi)(shi)(shi)、完(wan)整(zheng)的(de)資料(liao)、數據(ju)，堅決(jue)做(zuo)到不(bu)瞞(man)報、不(bu)漏報、不(bu)錯報；三是針(zhen)對審計(ji)(ji)(ji)過程發(fa)現(xian)的(de)問(wen)題，要及(ji)時分(fen)析(xi)(xi)原因，找差距，積極落(luo)(luo)實(shi)(shi)(shi)，做(zuo)到立行立改；四是審計(ji)(ji)(ji)組(zu)要切實(shi)(shi)(shi)結合(he)公(gong)司(si)(si)實(shi)(shi)(shi)際，認真(zhen)(zhen)分(fen)析(xi)(xi)內部(bu)控制(zhi)(zhi)缺陷、不(bu)足，提出(chu)科學合(he)理的(de)整(zheng)改建(jian)議(yi)，全面助力(li)公(gong)司(si)(si)健康穩定發(fa)展；五是要做(zuo)好(hao)審計(ji)(ji)(ji)的(de)后半篇(pian)文章，各司(si)(si)其(qi)職抓好(hao)審計(ji)(ji)(ji)發(fa)現(xian)問(wen)題的(de)整(zheng)改落(luo)(luo)實(shi)(shi)(shi)工(gong)作。

      最后，審(shen)計(ji)組負責人從專業的角度對(dui)集團公司第(di)3期(qi)監事審(shen)計(ji)簡報(bao)有關財政部會計(ji)司企業會計(ji)準(zhun)則第(di)一、二期(qi)培(pei)訓(xun)內(nei)容，以突出(chu)重要、切合公司實際為原則進(jin)行解讀，進(jin)一步(bu)加深(shen)了與會人員對(dui)準(zhun)則內(nei)容的理(li)解，特別是對(dui)收入(ru)確認核心原則控制(zhi)權的掌握。